Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
BD /0051/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Marián Grígel |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
IČO: |
14168821 |
Predmet: |
stavebný materiál, prenájom náradia, preprava - bytový dom |
Fakturovaná suma s DPH: |
25208,15 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.09.2020 |
Dátum vystavenia: |
04.09.2020 |
Dátum splatnosti: |
18.09.2020 |
Dátum úhrady: |
17.09.2020 |
Súbor: |
BD_0051_20 |
Zverejnené: |
10.11.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov